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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006495
Nro. de Timbrado
17537090
Monto de la Factura
₲ 8.941.155
Nro. de Orden de Pago
1959
Fecha de Orden de Pago
22-10-2024
Fecha Emisión Cheque
22-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.941.155
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 0
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ISMAEL GIMENEZ MARTINEZ
RUC
1903202-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-240003
Monto Contrato
₲ 499.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.941.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.941.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
449895
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLE
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta