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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000144
Nro. de Timbrado
17149087
Monto de la Factura
₲ 14.999.132
Nro. de Orden de Pago
418
Fecha de Orden de Pago
28-02-2025
Fecha Emisión Cheque
28-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.521.887
IVA
₲ 1.363.557
Retención DNCP
₲ 54.542
Retención IVA
₲ 409.067
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HACIENDO CAMINOS Y SERVICIOS SOCIEDAD ANÓNIMA (C&S S.A)
RUC
80123427-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-245648
Monto Contrato
₲ 299.982.649
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.476.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 149.204.477
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455850
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCION DE ESTRCUTURA PARA PUENTE METALICO
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta