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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001138
Nro. de Timbrado
17275903
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
1958
Fecha de Orden de Pago
17-10-2024
Fecha Emisión Cheque
17-10-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.745.455
IVA
₲ 727.272
Retención DNCP
₲ 29.091
Retención IVA
₲ 218.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30004-24-241512
Monto Contrato
₲ 142.666.667
Total Pagado por el Contrato
₲ 129.881.820
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 125.863.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
442976
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASESORÍA TECNICA CONTABLE Y ADMINISTRATIVA
Convocante
Municipalidad de Horqueta
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Horqueta