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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000722
Nro. de Timbrado
17507127
Monto de la Factura
₲ 44.635.000
Nro. de Orden de Pago
10726
Fecha de Orden de Pago
23-01-2025
Fecha Emisión Cheque
23-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.003.564
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 157.440
Retención IVA
₲ 1.217.318
Retención Renta
₲ 1.217.318
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-244051
Monto Contrato
₲ 82.195.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.155.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 75.832.353
Datos de la Licitación
ID de Licitación
450852
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Textiles y Vestuarioas
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn