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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0003578
Nro. de Timbrado
18479058
Monto de la Factura
₲ 49.863.000
Nro. de Orden de Pago
12295
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.515.833
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 174.067
Retención IVA
₲ 1.359.900
Retención Renta
₲ 1.813.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-247644
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 223.443.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.015.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
456305
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE GENERADORES
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn