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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033207
Nro. de Timbrado
17506093
Monto de la Factura
₲ 18.340.000
Nro. de Orden de Pago
10484
Fecha de Orden de Pago
04-12-2024
Fecha Emisión Cheque
04-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.258.774
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 64.690
Retención IVA
₲ 500.182
Retención Renta
₲ 500.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Miguel Angel Urunaga Gamarra
RUC
4956058-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-245079
Monto Contrato
₲ 18.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.323.828
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.258.774
Datos de la Licitación
ID de Licitación
452120
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE GAS REFRIGERANTE
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn