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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000705
Nro. de Timbrado
18257398
Monto de la Factura
₲ 46.101.000
Nro. de Orden de Pago
12296
Fecha de Orden de Pago
24-12-2025
Fecha Emisión Cheque
24-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.006.366
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 160.934
Retención IVA
₲ 1.257.300
Retención Renta
₲ 1.676.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Ecobrand S.A.
RUC
80101049-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23001-24-248304
Monto Contrato
₲ 139.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.664.274
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.134.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
454080
Nombre de la Licitación
Consultoria de Comunicacion Institucional
Convocante
Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN)
Unidad de Contratación
Uoc Intn