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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000272
Monto de la Factura
₲ 3.102.100
Nro. de Orden de Pago
1946
Fecha de Orden de Pago
17-04-2026
Fecha Emisión Cheque
17-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.893.864
IVA
₲ 282.009
Retención DNCP
₲ 10.829
Retención IVA
₲ 84.603
Retención Renta
₲ 112.804
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246504
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.169.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.380.234
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo