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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000342
Monto de la Factura
₲ 3.102.000
Nro. de Orden de Pago
4119
Fecha de Orden de Pago
29-07-2026
Fecha Emisión Cheque
29-07-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.006.120
IVA
₲ 282.000
Retención DNCP
₲ 11.280
Retención IVA
₲ 84.600
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246504
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.271.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.386.354
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo