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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022390
Monto de la Factura
₲ 8.195.000
Nro. de Orden de Pago
2867
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.868.392
IVA
₲ 745.000
Retención DNCP
₲ 28.608
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 298.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RIEDER Y CIA. SACI
RUC
80002612-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-240397
Monto Contrato
₲ 98.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.116.392
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.288.704
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444848
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE INTERNET DE CONTINGENCIA
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo