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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000129
Monto de la Factura
₲ 8.997.200
Nro. de Orden de Pago
2864
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.393.243
IVA
₲ 817.927
Retención DNCP
₲ 31.408
Retención IVA
₲ 245.378
Retención Renta
₲ 327.171
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIGITALIZA S.A.
RUC
80077356-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-246506
Monto Contrato
₲ 350.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.484.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.041.839
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444937
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CLASIFICACIÓN Y ARCHIVO DE DOCUMENTOS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo