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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001005
Monto de la Factura
₲ 20.428.188
Nro. de Orden de Pago
2097
Fecha de Orden de Pago
11-06-2025
Fecha Emisión Cheque
11-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.056.900
IVA
₲ 1.857.108
Retención DNCP
₲ 71.312
Retención IVA
₲ 557.132
Retención Renta
₲ 742.844
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATATEC SA
RUC
80017834-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-27007-24-244606
Monto Contrato
₲ 122.569.128
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.694.924
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 76.209.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
444871
Nombre de la Licitación
CONEXIÓN AL SISTEMA DATATEC PARA OPERACIONES FINANCIERAS
Convocante
Agencia Financiera de Desarrollo (AFD)
Unidad de Contratación
Agencia Financiera de Desarrollo