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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000003
Monto de la Factura
₲ 49.358.329
Nro. de Orden de Pago
26000446
Fecha de Orden de Pago
18-03-2026
Fecha Emisión Cheque
18-03-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-03-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.045.040
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 172.305
Retención IVA
₲ 1.346.136
Retención Renta
₲ 1.794.848
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIETA MARIA FRETES CRISTALDO
RUC
6362949-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-258784
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.971.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.260.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
473431
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BIENES E INSUMOS VARIOS PARA USO DEL DPTO DE SERVICIOS GENERALES Y LIMPIEZA
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion