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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000611
Nro. de Timbrado
18127699
Monto de la Factura
₲ 211.868.907
Nro. de Orden de Pago
25002336
Fecha de Orden de Pago
01-09-2025
Fecha Emisión Cheque
01-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.053.280
IVA
₲ 19.260.807
Retención DNCP
₲ 739.615
Retención IVA
₲ 5.778.243
Retención Renta
₲ 7.704.324
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.593.445
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254506
Monto Contrato
₲ 499.937.825
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.937.825
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 441.381.471
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471144
Nombre de la Licitación
Construcción de cocina - comedor en el Centro Regional de Educación Pdte. Franco y construcción de baño sexado en la Esc. Bas. N° 6419 San Carlos Borromeo
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion