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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001193
Nro. de Timbrado
17275903
Monto de la Factura
₲ 17.270.000
Nro. de Orden de Pago
25000619
Fecha de Orden de Pago
04-04-2025
Fecha Emisión Cheque
04-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.110.712
IVA
₲ 1.570.000
Retención DNCP
₲ 60.288
Retención IVA
₲ 471.000
Retención Renta
₲ 628.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-250402
Monto Contrato
₲ 189.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.440.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA UOC - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion