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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001214
Nro. de Timbrado
17985870
Monto de la Factura
₲ 34.540.000
Nro. de Orden de Pago
25000956
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.221.424
IVA
₲ 3.140.000
Retención DNCP
₲ 120.576
Retención IVA
₲ 942.000
Retención Renta
₲ 1.256.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELIZABETH LORENA SANCHEZ DE VERA
RUC
1603321-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-250402
Monto Contrato
₲ 189.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.080.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.440.336
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458757
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CONSULTORIA PARA LA UOC - AD REFERENDUM 2025
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion