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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007088
Nro. de Timbrado
17776667
Monto de la Factura
₲ 105.836.000
Nro. de Orden de Pago
25000853
Fecha de Orden de Pago
20-05-2025
Fecha Emisión Cheque
20-05-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-05-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.576.000
IVA
₲ 9.621.455
Retención DNCP
₲ 369.464
Retención IVA
₲ 2.886.437
Retención Renta
₲ 3.848.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-251926
Monto Contrato
₲ 231.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.839.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.330.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462222
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion