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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007089
Nro. de Timbrado
17776667
Monto de la Factura
₲ 125.205.000
Nro. de Orden de Pago
25000955
Fecha de Orden de Pago
04-06-2025
Fecha Emisión Cheque
04-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.754.483
IVA
₲ 11.382.273
Retención DNCP
₲ 437.079
Retención IVA
₲ 3.414.682
Retención Renta
₲ 4.552.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NINFA TERESA GONZALEZ DAVALOS
RUC
856261-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-251926
Monto Contrato
₲ 231.041.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 132.839.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 117.330.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462222
Nombre de la Licitación
SERVICIO CEREMONIAL
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion