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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000291
Nro. de Timbrado
17128079
Monto de la Factura
₲ 66.897.798
Nro. de Orden de Pago
25002834
Fecha de Orden de Pago
13-11-2025
Fecha Emisión Cheque
13-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 62.407.132
IVA
₲ 6.081.618
Retención DNCP
₲ 233.534
Retención IVA
₲ 1.824.485
Retención Renta
₲ 2.432.647
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NERY PASSI RUMICH AYALA
RUC
720953-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254482
Monto Contrato
₲ 141.787.516
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.787.508
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 132.269.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
470781
Nombre de la Licitación
Construcción de Canal a Cielo Abierto en Calle Monse.E.Sosa /Ytororo
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion