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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000596
Nro. de Timbrado
17719820
Monto de la Factura
₲ 162.841.150
Nro. de Orden de Pago
25000971
Fecha de Orden de Pago
06-06-2025
Fecha Emisión Cheque
06-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 143.768.010
IVA
₲ 14.803.741
Retención DNCP
₲ 568.464
Retención IVA
₲ 4.441.122
Retención Renta
₲ 5.921.496
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
₲ 8.142.058
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-252108
Monto Contrato
₲ 162.841.150
Total Pagado por el Contrato
₲ 162.841.150
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 143.768.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466203
Nombre de la Licitación
Construcción de caminero en la Plaza Santa Maria
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion