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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024080
Nro. de Timbrado
18046595
Monto de la Factura
₲ 9.277.500
Nro. de Orden de Pago
25002280
Fecha de Orden de Pago
25-08-2025
Fecha Emisión Cheque
25-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.654.726
IVA
₲ 843.409
Retención DNCP
₲ 32.387
Retención IVA
₲ 253.023
Retención Renta
₲ 337.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PARAGUAY INSUMOS .COM S.A
RUC
80096504-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-252236
Monto Contrato
₲ 56.642.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.642.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.840.242
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459869
Nombre de la Licitación
PROVISION DE UTILES DE OFICINA, PARA USO DE LA MUNICIPALIDAD DE CONCEPCION
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion