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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003293
Nro. de Timbrado
18203168
Monto de la Factura
₲ 78.290.370
Nro. de Orden de Pago
25002814
Fecha de Orden de Pago
07-11-2025
Fecha Emisión Cheque
07-11-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 69.120.431
IVA
₲ 7.117.306
Retención DNCP
₲ 273.305
Retención IVA
₲ 2.135.192
Retención Renta
₲ 2.846.923
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 3.914.519
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JULIETA MARIA FRETES CRISTALDO
RUC
6362949-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-257661
Monto Contrato
₲ 125.097.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.290.370
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.120.431
Datos de la Licitación
ID de Licitación
472987
Nombre de la Licitación
Construcción de caminero para la plaza San Antonio y hermoseamiento del Paseo Central Av. Herminio Mendoza
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion