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Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002054
Nro. de Timbrado
18193586
Monto de la Factura
₲ 310.320.834
Nro. de Orden de Pago
25002169
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 289.489.842
IVA
₲ 28.210.985
Retención DNCP
₲ 1.083.302
Retención IVA
₲ 8.463.296
Retención Renta
₲ 11.284.394
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CANTERO S.A.
RUC
80051886-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254202
Monto Contrato
₲ 499.166.670
Total Pagado por el Contrato
₲ 499.166.670
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 465.658.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469864
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE REPARACIONES MAYORES DE MAQUINARIAS Y VEHICULOS INSTITUCIONAL
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion