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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008433
Nro. de Timbrado
17464388
Monto de la Factura
₲ 46.075.000
Nro. de Orden de Pago
25000700
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
25-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.982.110
IVA
₲ 4.188.636
Retención DNCP
₲ 160.844
Retención IVA
₲ 1.256.591
Retención Renta
₲ 1.675.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASERRADERO MARIA EUGENIA S.R.L.
RUC
80026867-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-250465
Monto Contrato
₲ 195.966.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.966.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.789.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion