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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008435
Nro. de Timbrado
17464388
Monto de la Factura
₲ 9.284.000
Nro. de Orden de Pago
25000492
Fecha de Orden de Pago
24-03-2025
Fecha Emisión Cheque
24-03-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.659.440
IVA
₲ 844.000
Retención DNCP
₲ 33.760
Retención IVA
₲ 253.200
Retención Renta
₲ 337.600
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASERRADERO MARIA EUGENIA S.R.L.
RUC
80026867-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-250465
Monto Contrato
₲ 195.966.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 195.966.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 182.789.998
Datos de la Licitación
ID de Licitación
458758
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion