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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000468
Nro. de Timbrado
17844775
Monto de la Factura
₲ 128.055.075
Nro. de Orden de Pago
25002411
Fecha de Orden de Pago
11-09-2025
Fecha Emisión Cheque
11-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 113.056.333
IVA
₲ 11.641.370
Retención DNCP
₲ 447.029
Retención IVA
₲ 3.492.411
Retención Renta
₲ 4.656.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 6.402.754
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TESAKA INGENIERIA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80097629-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254733
Monto Contrato
₲ 279.817.290
Total Pagado por el Contrato
₲ 194.869.490
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.044.958
Datos de la Licitación
ID de Licitación
471143
Nombre de la Licitación
Construcción de cocina - comedor en la Esc. Bas. N° 2095 Panchito López
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion