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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-006-0000353
Monto de la Factura
₲ 32.871.000
Nro. de Orden de Pago
26000154
Fecha de Orden de Pago
09-02-2026
Fecha Emisión Cheque
09-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.664.459
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.750
Retención IVA
₲ 896.482
Retención Renta
₲ 1.195.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254147
Monto Contrato
₲ 163.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.632.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.795.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion