- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003671
Nro. de Timbrado
17556964
Monto de la Factura
₲ 3.243.500
Nro. de Orden de Pago
25002419
Fecha de Orden de Pago
16-09-2025
Fecha Emisión Cheque
16-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.025.773
IVA
₲ 294.864
Retención DNCP
₲ 11.323
Retención IVA
₲ 88.459
Retención Renta
₲ 117.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254147
Monto Contrato
₲ 163.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.899.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.555.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion