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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0005280
Nro. de Timbrado
18341505
Monto de la Factura
₲ 2.900.500
Nro. de Orden de Pago
25002975
Fecha de Orden de Pago
17-12-2025
Fecha Emisión Cheque
17-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.705.797
IVA
₲ 263.682
Retención DNCP
₲ 10.125
Retención IVA
₲ 79.105
Retención Renta
₲ 105.473
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO SAN GREGORIO SACI
RUC
80102461-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-254147
Monto Contrato
₲ 163.632.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.899.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.555.142
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469863
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LUBRICANTES
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion