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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000603
Nro. de Timbrado
18127699
Monto de la Factura
₲ 218.065.454
Nro. de Orden de Pago
25002120
Fecha de Orden de Pago
25-07-2025
Fecha Emisión Cheque
25-07-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.524.041
IVA
₲ 19.824.132
Retención DNCP
₲ 761.247
Retención IVA
₲ 5.947.240
Retención Renta
₲ 7.929.653
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 10.903.273
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERGIO DAVID FLORES VILLALBA
RUC
1636233-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30002-25-253402
Monto Contrato
₲ 435.320.310
Total Pagado por el Contrato
₲ 435.320.338
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 384.332.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
459873
Nombre de la Licitación
Construcción de baño sexado en la Esc. Bas. 592 San Juan Bosco y construcción de muralla perimetral en la Esc. Bas 179 Prof. Arminda Samaniego
Convocante
Municipalidad de Concepción
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Concepcion