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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000698
Nro. de Timbrado
17381263
Monto de la Factura
₲ 149.421.853
Nro. de Orden de Pago
20017
Fecha de Orden de Pago
17-02-2025
Fecha Emisión Cheque
17-02-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 137.196.428
IVA
₲ 13.583.805
Retención DNCP
₲ 543.352
Retención IVA
₲ 4.075.142
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 7.471.093
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ADA NELLY CONCEPCION FERLONI RIOS
RUC
684370-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22012-24-245165
Monto Contrato
₲ 221.206.864
Total Pagado por el Contrato
₲ 221.005.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 203.108.119
Datos de la Licitación
ID de Licitación
455186
Nombre de la Licitación
Construcción de Sanitario y Oficina de Atención Turistica en Villa Franca.
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu