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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001444
Nro. de Timbrado
17198889
Monto de la Factura
₲ 162.185.842
Nro. de Orden de Pago
90010
Fecha de Orden de Pago
02-09-2024
Fecha Emisión Cheque
02-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 148.916.091
IVA
₲ 14.744.167
Retención DNCP
₲ 589.767
Retención IVA
₲ 4.423.250
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 8.109.292
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERNANDO CABALLERO CESPEDES
RUC
6195410-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-22012-24-241223
Monto Contrato
₲ 397.522.653
Total Pagado por el Contrato
₲ 397.161.269
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 364.998.073
Datos de la Licitación
ID de Licitación
448453
Nombre de la Licitación
Terminación Juzgado de Paz Villalbín
Convocante
Gobierno Departamental de Ñeembucú (ÑEEMBUCÚ)
Unidad de Contratación
Uoc Ñeembucu