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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003025
Nro. de Timbrado
16908116
Monto de la Factura
₲ 167.500.000
Nro. de Orden de Pago
98232
Fecha de Orden de Pago
08-01-2025
Fecha Emisión Cheque
08-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.170.455
IVA
₲ 15.227.273
Retención DNCP
₲ 609.091
Retención IVA
₲ 4.568.182
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ING. ROBERTO RODRIGUEZ ARIAS
RUC
2888010-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-248433
Monto Contrato
₲ 335.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 167.347.728
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 162.170.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440952
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE ALQUILER DE SOFTWARE CONTABLE PRESUPUESTARIO MUNICIPAL
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este