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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002885
Nro. de Timbrado
17422086
Monto de la Factura
₲ 342.110.000
Nro. de Orden de Pago
97736
Fecha de Orden de Pago
21-11-2024
Fecha Emisión Cheque
21-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 331.224.681
IVA
₲ 31.100.909
Retención DNCP
₲ 1.244.036
Retención IVA
₲ 9.330.273
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VIRTUAL INFORMATICA & ELECTRONICA SA
RUC
80056789-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-245209
Monto Contrato
₲ 342.110.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 341.798.990
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 331.224.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446377
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ACONDICIONADORES DE AIRE
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este