- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012578/12579
Nro. de Timbrado
17156923
Monto de la Factura
₲ 125.050.000
Nro. de Orden de Pago
439
Fecha de Orden de Pago
09-09-2025
Fecha Emisión Cheque
09-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.071.136
IVA
₲ 11.368.182
Retención DNCP
₲ 454.727
Retención IVA
₲ 3.410.455
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-248676
Monto Contrato
₲ 125.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.936.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.071.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este