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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0021510
Nro. de Timbrado
17392280
Monto de la Factura
₲ 34.270.014
Nro. de Orden de Pago
98422
Fecha de Orden de Pago
21-01-2025
Fecha Emisión Cheque
21-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.179.605
IVA
₲ 3.115.456
Retención DNCP
₲ 124.618
Retención IVA
₲ 934.637
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Gig@net Sociedad Anonima
RUC
80086052-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-243084
Monto Contrato
₲ 512.210.184
Total Pagado por el Contrato
₲ 273.910.880
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 265.436.840
Datos de la Licitación
ID de Licitación
440975
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE INTERNET - PLURIANUAL - EJERCICIOS 2024 - 2025
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este