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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002939
Nro. de Timbrado
17422086
Monto de la Factura
₲ 208.927.801
Nro. de Orden de Pago
98616
Fecha de Orden de Pago
28-01-2025
Fecha Emisión Cheque
28-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 202.280.097
IVA
₲ 18.993.436
Retención DNCP
₲ 759.738
Retención IVA
₲ 5.698.030
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VIRTUAL INFORMATICA & ELECTRONICA SA
RUC
80056789-7
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-30151-24-248675
Monto Contrato
₲ 208.927.801
Total Pagado por el Contrato
₲ 208.737.865
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 202.280.097
Datos de la Licitación
ID de Licitación
446996
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y ACCESORIOS PARA DISTINTAS DEPENDENCIAS
Convocante
Municipalidad de Ciudad del Este
Unidad de Contratación
Uoc Ciudad del Este