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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000452
Nro. de Timbrado
16499737
Monto de la Factura
₲ 9.995.773
Nro. de Orden de Pago
595
Fecha de Orden de Pago
15-09-2025
Fecha Emisión Cheque
15-09-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-09-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.324.784
IVA
₲ 908.707
Retención DNCP
₲ 34.894
Retención IVA
₲ 272.612
Retención Renta
₲ 363.483
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-255562
Monto Contrato
₲ 9.995.773
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.995.773
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.324.784
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462601
Nombre de la Licitación
LICENCIA ADOBE CREATIVE CLOUD FOR TEAMS ALL APPS
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual