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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004748
Nro. de Timbrado
18086896
Monto de la Factura
₲ 32.199.300
Nro. de Orden de Pago
521
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.037.848
IVA
₲ 2.927.209
Retención DNCP
₲ 112.405
Retención IVA
₲ 878.163
Retención Renta
₲ 1.170.884
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIDICOM S.A.
RUC
80080024-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-254892
Monto Contrato
₲ 32.199.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.199.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.037.848
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463790
Nombre de la Licitación
Adquisición de teléfonos IP
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual