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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000722
Nro. de Timbrado
17738419
Monto de la Factura
₲ 33.333.334
Nro. de Orden de Pago
522
Fecha de Orden de Pago
22-08-2025
Fecha Emisión Cheque
22-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.095.758
IVA
₲ 3.030.303
Retención DNCP
₲ 116.364
Retención IVA
₲ 909.091
Retención Renta
₲ 1.212.121
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA ELENA ARCE GONZALEZ
RUC
1418601-2
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-253782
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.666.668
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.869.698
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463813
Nombre de la Licitación
Consultoría para el Servicio de Asesoramiento en Planificación Institucional y Fortalecimiento del Control Interno
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual