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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001984
Nro. de Timbrado
17534465
Monto de la Factura
₲ 24.395.000
Nro. de Orden de Pago
495
Fecha de Orden de Pago
01-08-2025
Fecha Emisión Cheque
01-08-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.757.430
IVA
₲ 2.217.727
Retención DNCP
₲ 85.161
Retención IVA
₲ 665.318
Retención Renta
₲ 887.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Visual Artes Graficas SRL
RUC
80105708-6
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-253956
Monto Contrato
₲ 24.395.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.395.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.757.430
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462677
Nombre de la Licitación
IMPRESIÓN DE CARPETAS PARA EXPEDIENTES DE MESA DE ENTRADA
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual