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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001621
Nro. de Timbrado
16645049
Monto de la Factura
₲ 63.500.000
Nro. de Orden de Pago
808
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.237.418
IVA
₲ 5.772.727
Retención DNCP
₲ 221.673
Retención IVA
₲ 1.731.818
Retención Renta
₲ 2.309.091
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO EMPRESARIAL PREVEN-TEC S.A.
RUC
80012876-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-259452
Monto Contrato
₲ 63.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.237.418
Datos de la Licitación
ID de Licitación
469301
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO, REPARACIÓN Y REINSTALACIÓN DEL SISTEMA DE DETECCIÓN Y EXTINCIÓN DE INCENDIOS DEL DATA CENTER
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual