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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004257
Nro. de Timbrado
18286157
Monto de la Factura
₲ 4.330.000
Nro. de Orden de Pago
642
Fecha de Orden de Pago
01-10-2025
Fecha Emisión Cheque
01-10-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-10-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.039.338
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 15.116
Retención IVA
₲ 118.091
Retención Renta
₲ 157.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mare Group S.A.
RUC
80102140-5
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-254884
Monto Contrato
₲ 4.330.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.330.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.039.338
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462701
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTORES
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual