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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001582
Nro. de Timbrado
18244893
Monto de la Factura
₲ 149.400.000
Nro. de Orden de Pago
894
Fecha de Orden de Pago
23-12-2025
Fecha Emisión Cheque
23-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 139.371.186
IVA
₲ 13.581.818
Retención DNCP
₲ 521.542
Retención IVA
₲ 4.074.545
Retención Renta
₲ 5.432.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO HORUS S.A
RUC
80048836-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-260308
Monto Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 498.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 464.570.620
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463795
Nombre de la Licitación
Adquisición del sistema de gestión para las oficinas administrativas
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual