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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009169
Nro. de Timbrado
16017361
Monto de la Factura
₲ 3.250.000
Nro. de Orden de Pago
203
Fecha de Orden de Pago
16-04-2026
Fecha Emisión Cheque
16-04-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.031.836
IVA
₲ 295.455
Retención DNCP
₲ 11.345
Retención IVA
₲ 88.637
Retención Renta
₲ 118.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23025-25-254527
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.270.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.518.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
462590
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS EN TALLER OFICIAL PARA LA MARCA: ISUZU - PLURIANUAL
Convocante
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual (DINAPI)
Unidad de Contratación
Direccion Nacional de Propiedad Intelectual