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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003260
Nro. de Timbrado
18197123
Monto de la Factura
₲ 319.500.000
Nro. de Orden de Pago
1539
Fecha de Orden de Pago
02-12-2025
Fecha Emisión Cheque
02-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 298.052.836
IVA
Retención DNCP
₲ 1.115.345
Retención IVA
₲ 8.713.637
Retención Renta
₲ 11.618.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA JULIA PLANAS GOMEZ DE BENITEZ
RUC
1002623-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-25-255534
Monto Contrato
₲ 319.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 319.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 298.052.836
Datos de la Licitación
ID de Licitación
463985
Nombre de la Licitación
Servicio de Reparación de Tolva de Clinker y de Yeso del Dosómetro
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc