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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000634
Nro. de Timbrado
17334812
Monto de la Factura
₲ 90.000.000
Nro. de Orden de Pago
128
Fecha de Orden de Pago
19-02-2026
Fecha Emisión Cheque
19-02-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.958.546
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 314.182
Retención IVA
₲ 2.454.545
Retención Renta
₲ 3.272.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Corporation Sekiura S.A.C.E.I
RUC
80070889-0
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-25007-25-256129
Monto Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 90.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.958.546
Datos de la Licitación
ID de Licitación
466380
Nombre de la Licitación
Renovación de Licencia de Antivirus
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc