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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002572
Nro. de Timbrado
17135160
Monto de la Factura
₲ 17.267.011
Nro. de Orden de Pago
929
Fecha de Orden de Pago
24-04-2025
Fecha Emisión Cheque
24-04-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-04-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.107.924
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 60.278
Retención IVA
₲ 470.918
Retención Renta
₲ 627.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-248929
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.926.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.597.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447463
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill