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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002655
Nro. de Timbrado
17289992
Monto de la Factura
₲ 32.889.433
Nro. de Orden de Pago
1490
Fecha de Orden de Pago
12-06-2025
Fecha Emisión Cheque
12-06-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-06-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 30.681.656
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 114.814
Retención IVA
₲ 896.984
Retención Renta
₲ 1.195.979
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
H&B TRADING S.A.
RUC
80029160-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-248929
Monto Contrato
₲ 400.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 138.926.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 129.597.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447463
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASETAS METALICAS
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill