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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000745
Nro. de Timbrado
17507127
Monto de la Factura
₲ 278.518.795
Nro. de Orden de Pago
94
Fecha de Orden de Pago
29-01-2025
Fecha Emisión Cheque
29-01-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 259.579.518
IVA
₲ 25.319.891
Retención DNCP
₲ 972.284
Retención IVA
₲ 7.595.967
Retención Renta
₲ 10.127.956
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAINDUPAR S.A
RUC
80010186-3
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
MN-23018-24-249321
Monto Contrato
₲ 278.518.795
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.275.725
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 259.579.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
447591
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN EQUIPOS DE SEGURIDAD (EPI)
Convocante
Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (SENAVE)
Unidad de Contratación
Uoc -Serv. Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semill